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📊 Reporte ▶ expandir
Ranking por operador (mayor a menor)
Distribución por tipo (flete / maniobras / otros)
📄 Registrar viaje / ingreso
📄
XML Carta Porte / factura Extrae todo automático — operador por placa, o pide operador/unidad si no trae
📊 Sustituir con factura de maniobras (Excel) ?Para cuando UNA factura junta varias semanas de maniobras ya autorizadas (normal con GRUPO COMERCIAL DSW — el cliente autoriza una vez por semana y se factura en lote, ver Maniobras). Sube el XML de esa factura + tu Excel de desglose (mismo formato de columnas VIAJE/TIENDA/DESTINO/ORDEN DE EMBARQUE/TOTAL) — el sistema empareja cada renglón por T.U.'s contra las autorizaciones pendientes y las sustituye automáticamente si el monto coincide (tolerancia $50), y de paso marca "facturado" cualquier pedido de flete pendiente que coincida por orden de embarque.
⚠️ Facturas con renglones sin resolver ?Cuando "Procesar y sustituir" falla (algún renglón no encuentra su autorización), antes esa información solo aparecía en un aviso en pantalla y se perdía en cuanto cambiabas de pestaña — quedaba fácil de olvidar (así se perdió de vista la FI-677). Ahora queda guardado aquí hasta que lo resuelvas (con la tarjeta "🧩 Completar factura de maniobras" de abajo) y lo marques como listo.
Sin facturas pendientes de resolver.
🤖 Registrar sin factura (Estimado de Transportación) ?Solo administrador. Sube el archivo del Estimado de Transportación (PDF, Excel o Word) o pega el texto — la IA extrae folio, fecha, cliente, origen/destino y separa Flete/Maniobras/Otros. El estimado NO trae operador ni económico, así que selecciónalo tú abajo.
🧩 Completar factura de maniobras (renglón faltante) ?Solo administrador. Para cuando Raúl englobaba varias maniobras en UNA factura y, al sustituirla con su Excel de desglose, algún operador no logró emparejar solo (ej. su autorización no coincidía por tienda/destino). Busca aquí un renglón YA registrado de esa misma factura por su folio, y agrega el que falta — copia automático la fecha/UUID/cliente del renglón encontrado, para no tener que capturarlos a mano ni arriesgar una inconsistencia.
⚠️ Discrepancias XML vs. manual pendientes de revisión (ADMIN)
El monto real de estos XML no coincidió con lo que se había capturado a mano. No se sustituyeron solos porque podrían cambiar el saldo del operador — decide aquí cómo resolverlos.
📦 Buzón de pedidos de flete (fletes@mudandote.mx) ?El cliente manda el pedido de un embarque (orden de embarque, pedido de flete, tienda/destino, fecha) ANTES de que exista la factura. El sistema revisa este buzón 3 veces al día (7:00, 14:00 y 22:00 hrs) y registra solo lo que trae una orden de embarque reconocible — cuando subas aquí abajo tu XML+Excel de factura consolidada, cada renglón que coincida se marca "facturado" solo.
📦 Pedidos de flete pendientes de factura
Cargando...
➕ ¿Falta algún pedido de flete? Registrarlo a mano ▶ expandir
Úsalo solo si un pedido NO aparece en la lista de arriba (el buzón no lo capturó) — para eso hace falta escribir su propia orden de embarque, no sirve para completar o editar uno que ya esté registrado.
🗂️ Archivo maestro de fletes ?Cruza cada pedido de flete (fletesDB) contra las autorizaciones de maniobra capturadas en Maniobras, para armar en un solo lugar: fecha, destino, operador, orden de embarque, pedido de flete, monto autorizado de maniobra y estado de facturación. Primero intenta emparejar por T.U./orden de embarque; si no coincide, usa fecha + destino/tienda como respaldo — solo si hay UN solo candidato posible ese día para ese destino (nunca adivina entre varios).
Dale "Generar archivo maestro" para verlo.
🔒 Autorización requerida
Ingresa la contraseña para continuar
Contraseña incorrecta
✂️ Dividir ingreso
Subtotal del viaje: $0.00 — la suma de los 3 campos debe igualar este monto.
⏳ Ya hay una solicitud de división pendiente de autorización para este viaje. Guardar reemplaza esa solicitud.
Error
🛠️ Ajustar manualmente con XML
Subtotal real del XML: $0.00 — la suma de los 3 campos debe igualar este monto. El Flete no se puede tocar: ya se usó para calcular la comisión y el saldo del operador.
Error
🔒 Corregir operador
El operador de un ingreso queda bloqueado para que no se cambie por error — a veces al timbrar la Carta Porte se selecciona al operador equivocado. Para corregirlo, escribe el folio TAL CUAL aparece en esta fila () y elige el operador correcto. El cambio queda registrado como incidencia.
Error
🚚 Selecciona operador y unidad
Este XML no trae placa de camión (no es Carta Porte, o la placa no coincide con ninguna registrada en Flota) — no se pudo identificar solo. Elige el operador y la unidad de este viaje para continuar.