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📊 Reporte ▶ expandir
Ranking por operador (mayor a menor)
Distribución por tipo (flete / maniobras / otros)
📄 Registrar viaje / ingreso
📄
XML Carta Porte / factura Extrae todo automático — operador por placa, o pide operador/unidad si no trae
📊 Sustituir con factura de maniobras (Excel) ?Para cuando UNA factura junta varias semanas de maniobras ya autorizadas (normal con GRUPO COMERCIAL DSW — el cliente autoriza una vez por semana y se factura en lote, ver Maniobras). Sube el XML de esa factura + tu Excel de desglose (mismo formato de columnas VIAJE/TIENDA/DESTINO/ORDEN DE EMBARQUE/TOTAL) — el sistema empareja cada renglón por T.U.'s contra las autorizaciones pendientes y las sustituye automáticamente si el monto coincide (tolerancia $50), y de paso marca "facturado" cualquier pedido de flete pendiente que coincida por orden de embarque.
⚠️ Facturas con renglones sin resolver ?Cuando "Procesar y sustituir" falla (algún renglón no encuentra su autorización), antes esa información solo aparecía en un aviso en pantalla y se perdía en cuanto cambiabas de pestaña — quedaba fácil de olvidar (así se perdió de vista la FI-677). Ahora queda guardado aquí hasta que lo resuelvas (con la tarjeta "🧩 Completar factura de maniobras" de abajo) y lo marques como listo.
Sin facturas pendientes de resolver.
🤖 Registrar sin factura (Estimado de Transportación) ?Solo administrador. Sube el archivo del Estimado de Transportación (PDF, Excel o Word) o pega el texto — la IA extrae folio, fecha, cliente, origen/destino y separa Flete/Maniobras/Otros. El estimado NO trae operador ni económico, así que selecciónalo tú abajo.
⚠️ Discrepancias XML vs. manual pendientes de revisión (ADMIN)
El monto real de estos XML no coincidió con lo que se había capturado a mano. No se sustituyeron solos porque podrían cambiar el saldo del operador — decide aquí cómo resolverlos.
📦 Buzón de pedidos de flete (fletes@mudandote.mx) ?El cliente manda el pedido de un embarque (orden de embarque, pedido de flete, tienda/destino, fecha) ANTES de que exista la factura. El sistema revisa este buzón 3 veces al día (7:00, 14:00 y 22:00 hrs) y registra solo lo que trae una orden de embarque reconocible — cuando subas aquí abajo tu XML+Excel de factura consolidada, cada renglón que coincida se marca "facturado" solo.
📦 Pedidos de flete pendientes de factura
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➕ ¿Falta algún pedido de flete? Registrarlo a mano ▶ expandir
Úsalo solo si un pedido NO aparece en la lista de arriba (el buzón no lo capturó) — para eso hace falta escribir su propia orden de embarque, no sirve para completar o editar uno que ya esté registrado.
🗂️ Archivo maestro de fletes ▶ expandir?Cruza cada pedido de flete (fletesDB) contra las autorizaciones de maniobra capturadas en Maniobras, para armar en un solo lugar: fecha, destino, operador, orden de embarque, pedido de flete, monto autorizado de maniobra y estado de facturación. Primero intenta emparejar por T.U./orden de embarque; si no coincide, usa fecha + destino/tienda como respaldo — solo si hay UN solo candidato posible ese día para ese destino (nunca adivina entre varios). Incluye TODOS los pedidos, pendientes y ya facturados — no se borra ni se archiva solo. OJO: "Factura de flete" (carta porte propia de este viaje) y "Factura de maniobra" (la factura GLOBAL de quien hace la maniobra, que cubre muchos viajes juntos) son dos facturas de dos proveedores distintos — nunca se mezclan entre sí.
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📸 Evidencia de maniobras (bultos y recibos) ?Sube aparte la foto de la orden de embarque YA SELLADA por la tienda (trae el T.U. y el número de bultos entregados) y la foto del recibo de maniobra (comprobante de lo pagado) — la IA lee cada una y la liga sola al pedido que corresponde en el Archivo Maestro: la orden sellada por su T.U., el recibo de maniobra comparando su monto contra el autorizado. Ambas quedan guardadas para armar el Excel de pedido de maniobras y el concentrado de recibos.
🔒 Autorización requerida
Ingresa la contraseña para continuar
Contraseña incorrecta
✂️ Dividir ingreso
Subtotal del viaje: $0.00 — la suma de los 3 campos debe igualar este monto.
⏳ Ya hay una solicitud de división pendiente de autorización para este viaje. Guardar reemplaza esa solicitud.
Error
🛠️ Ajustar manualmente con XML
Subtotal real del XML: $0.00 — la suma de los 3 campos debe igualar este monto. El Flete no se puede tocar: ya se usó para calcular la comisión y el saldo del operador.
Error
🔒 Corregir operador
El operador de un ingreso queda bloqueado para que no se cambie por error — a veces al timbrar la Carta Porte se selecciona al operador equivocado. Para corregirlo, escribe el folio TAL CUAL aparece en esta fila () y elige el operador correcto. El cambio queda registrado como incidencia.
Error
🚚 Selecciona operador y unidad
Este XML no trae placa de camión (no es Carta Porte, o la placa no coincide con ninguna registrada en Flota) — no se pudo identificar solo. Elige el operador y la unidad de este viaje para continuar.